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摘 要：2012年，在公司领导的正确领导下，全公司员工克服意外事故、转变企业经营机制、人员思想波动、流动资金紧张、设备故障率高、非经营性支出持续增加等困难，全公司生产经营的主要指标基本完成集团公司下达的年度生产计划。
关键词：2012年 生产经营统计分析
现将2012年我公司生产经营情况分析如下：
一、计划完成情况
1.2012年度集团公司下达的年计划。
2.2012年经济指标完成情况（截至2012年12月25日止）。
（1）工业总产值完成：5714.76万元，与去年同期比增加492.88万元，增长9.44%（其中：水泥完成2682.24万元， 同比减少177.44万元，降低6.20%，占总产值的46.94%，同比降低7.82%；汞化工完成1673.52万元， 同比增加284.23万元，增长20.46%，占总产值的29.28%，同比增长2.67%；制药完成908.69万元，同比增加511.81万元，增长128.96%，占总产值的15.90%，同比增长8.3%；水电完成51.86万元，同比增加4.89万元，增长10.41%，占总产值的0.91%，同比持平。）总产值完成集团公司下达年计划的124.34%，超额完成集团公司下达的年产值计划指标。
工业总产值中，水泥所占的比例从2003年的84.6%逐步降低到了2012年的46.9%；汞化工所占的比例从2003年的11.1%逐步上升到了2012年的45.2%。表明公司的产业结构调整目标正在逐步实现，但应进一步加大对汞化工（含制药）调整力度，保证在水泥因政策性关停的情况下，公司的总产值规模不出现大幅度的下降。
（2）主要产品产量。①汞化工完成总产量35.32吨；销售产品总计40.95吨，产销率达到115.94%，实现销售产值2965.49万元；超额完成集团公司下达的年度汞化工产品产量计划指标。② 水电完成发电量451万kwh，与去年同期比增加42.56万kwh，增长10.42%；完成集团公司下达的年计划的150.33%，超额完成集团公司下达的年度发电量计划指标。③水泥产量累计完成：100200吨，与去年同期比增加45吨，基本持平；水泥销量累计102800吨，产销率为：102.59%。完成集团公司下达的年水泥产量计划的100.02%，全年实现销售产值2748.46万元。
二、主要生产经营指标完成较好的原因分析
1.虽然受到年初的雪凝冰冻灾害天气和春节长假导致水泥、汞化工和大龙转运站的货物周转均停产约一个月时间、水泥厂“10.18”事故造成水泥生产停产等的影响，通过与租赁方和合作方的多方沟通和协调，顺利完成了主要产品产量的年度目标任务。
2.因主要产品的销售价格上涨，使工业总产值大幅增加，主要是汞化工价格同比上涨24.70万元/吨，增长42.99%，产值增加503.14万元； 制药价格同比上涨15.37万元/吨，增长33.85%，产值增加134.34万元，且制药产量同比增加6.21吨，增长71.05%，产值增加377.44万元；因此，产值增加的主要原因是产品价格上涨和制药产量增加所致。
三、存在的主要问题及原因分析
1.水泥厂。（1）水泥厂租赁方因雨雪冰冻灾害天气、春节长假、安全管理不力发生安全事故、设备故障等原因导致水泥厂累计停产约2个月，影响了水泥生产的正常运行；现在租赁经营方对各级安全生产监督管理部门检查发现的安全隐患仍存在整改不到位的情况，存在安全监督管理的风险。（2）现有水泥厂的环保设施运行不正常，租赁方无资金投入进行维修，导致污染物排放达不到《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915—2004）表2限值标准的要求，有可能再次被列入省级挂牌督办企业而没有资金整改存在被罚款或关停的可能。（3）租赁方从2010年9月以来因缺乏质量管理人员，导致出厂水泥质量控制不严，多项质量指标达不到GB175—2007标准要求，同时租赁方也不按双方签订的质量责任协议控制出厂水泥质量。由于水泥生产许可证不能转租、转让和授权生产，按照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院令第440号）第四十九条和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质检总局令第80号）第九十条之规定，我公司的水泥生产许可证要让铜仁市黔东水泥有限公司合法使用，则需要铜仁市黔东水泥有限公司按规定与我公司签订《委托加工合同》并经公正后到省级技术监督管理部门办理委托加工的相关手续并备案后才能使用我单位的生产许可证号；即使如此，我公司同样要对出厂水泥质量进行控制。但其水泥包装袋上一直使用我公司的名称和水泥生产许可证号。在存在不合格水泥出厂的情况下，当水泥生产许可证的主体为铜仁银湖化工有限公司不可变更时，而汪为金等人注册成立的铜仁市黔东水泥有限公司为有限责任公司且注册资金只有伍拾万元，一旦出现重大水泥质量事故，当赔偿金额超过伍拾万元时，超过部份还得由我公司承担。因此，存在着重大的质量安全风险。
2.汞化工。（1）年产值达不到全区汞化工行业的15%，市场占有率低，导致汞化工（化学试剂）产量不能提高，严重影响和制约了企业的发展。（2）制药：因现有设备设施不能满足新版GMP认证的要求，需要易地改造建设新厂，在没有自有资金或不能得到集团公司支持的情况下，新厂建设将会很困难，会影响下年度的生产。
3.水电：由于装机容量小，天气情况的影响，发电量已近极限，已无增产的可能。
四、2013年各单位应重点抓好下列工作
1.按照集团公司的要求，制定和完善公司生产管理、安全管理、单位定额消耗管理、销售管理、货款回笼、质量管理、目标责任制及其奖惩管理等内部管理制度，加大生产协调力度，提高企业经济效益。
2.进一步完善各单位的安全管理制度，完善制度实施过程中的安全生产检查、安全教育培训、事故隐患排查治理、应急预案演练工作、安全投入等各種记录、台帐。按月分析安全生产工作中存在的问题，针对问题予以改进安全生产管理工作，加大对各单位的安全管理力度。
3.汞化工生产在保证生产安全和环境保护的前提下，采用合资合作等方式筹集部份资金对关键设备进行技术改造，积极大力拓展市场，想方设法提高氯化汞、硫酸汞、红色氧化汞、黄色氧化汞的产量和销量的同时强化成本控制，增收节支，力争汞化工生产产能有大的发展，增加经济总量，提高经济效益。
4.充分利用现有土地资源，采用合作、合资等方式，引进项目，扩大现有生产规模。
5.协助水泥厂租赁方进一步抓好生产废气治理，确保稳定达标排放；力争水泥单位产品能源消耗限额达到标准规定和水泥实际年产量达到15万吨的生产能力。
关键词：2012年 生产经营统计分析
现将2012年我公司生产经营情况分析如下：
一、计划完成情况
1.2012年度集团公司下达的年计划。
2.2012年经济指标完成情况（截至2012年12月25日止）。
（1）工业总产值完成：5714.76万元，与去年同期比增加492.88万元，增长9.44%（其中：水泥完成2682.24万元， 同比减少177.44万元，降低6.20%，占总产值的46.94%，同比降低7.82%；汞化工完成1673.52万元， 同比增加284.23万元，增长20.46%，占总产值的29.28%，同比增长2.67%；制药完成908.69万元，同比增加511.81万元，增长128.96%，占总产值的15.90%，同比增长8.3%；水电完成51.86万元，同比增加4.89万元，增长10.41%，占总产值的0.91%，同比持平。）总产值完成集团公司下达年计划的124.34%，超额完成集团公司下达的年产值计划指标。
工业总产值中，水泥所占的比例从2003年的84.6%逐步降低到了2012年的46.9%；汞化工所占的比例从2003年的11.1%逐步上升到了2012年的45.2%。表明公司的产业结构调整目标正在逐步实现，但应进一步加大对汞化工（含制药）调整力度，保证在水泥因政策性关停的情况下，公司的总产值规模不出现大幅度的下降。
（2）主要产品产量。①汞化工完成总产量35.32吨；销售产品总计40.95吨，产销率达到115.94%，实现销售产值2965.49万元；超额完成集团公司下达的年度汞化工产品产量计划指标。② 水电完成发电量451万kwh，与去年同期比增加42.56万kwh，增长10.42%；完成集团公司下达的年计划的150.33%，超额完成集团公司下达的年度发电量计划指标。③水泥产量累计完成：100200吨，与去年同期比增加45吨，基本持平；水泥销量累计102800吨，产销率为：102.59%。完成集团公司下达的年水泥产量计划的100.02%，全年实现销售产值2748.46万元。
二、主要生产经营指标完成较好的原因分析
1.虽然受到年初的雪凝冰冻灾害天气和春节长假导致水泥、汞化工和大龙转运站的货物周转均停产约一个月时间、水泥厂“10.18”事故造成水泥生产停产等的影响，通过与租赁方和合作方的多方沟通和协调，顺利完成了主要产品产量的年度目标任务。
2.因主要产品的销售价格上涨，使工业总产值大幅增加，主要是汞化工价格同比上涨24.70万元/吨，增长42.99%，产值增加503.14万元； 制药价格同比上涨15.37万元/吨，增长33.85%，产值增加134.34万元，且制药产量同比增加6.21吨，增长71.05%，产值增加377.44万元；因此，产值增加的主要原因是产品价格上涨和制药产量增加所致。
三、存在的主要问题及原因分析
1.水泥厂。（1）水泥厂租赁方因雨雪冰冻灾害天气、春节长假、安全管理不力发生安全事故、设备故障等原因导致水泥厂累计停产约2个月，影响了水泥生产的正常运行；现在租赁经营方对各级安全生产监督管理部门检查发现的安全隐患仍存在整改不到位的情况，存在安全监督管理的风险。（2）现有水泥厂的环保设施运行不正常，租赁方无资金投入进行维修，导致污染物排放达不到《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915—2004）表2限值标准的要求，有可能再次被列入省级挂牌督办企业而没有资金整改存在被罚款或关停的可能。（3）租赁方从2010年9月以来因缺乏质量管理人员，导致出厂水泥质量控制不严，多项质量指标达不到GB175—2007标准要求，同时租赁方也不按双方签订的质量责任协议控制出厂水泥质量。由于水泥生产许可证不能转租、转让和授权生产，按照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》（国务院令第440号）第四十九条和《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》（国家质检总局令第80号）第九十条之规定，我公司的水泥生产许可证要让铜仁市黔东水泥有限公司合法使用，则需要铜仁市黔东水泥有限公司按规定与我公司签订《委托加工合同》并经公正后到省级技术监督管理部门办理委托加工的相关手续并备案后才能使用我单位的生产许可证号；即使如此，我公司同样要对出厂水泥质量进行控制。但其水泥包装袋上一直使用我公司的名称和水泥生产许可证号。在存在不合格水泥出厂的情况下，当水泥生产许可证的主体为铜仁银湖化工有限公司不可变更时，而汪为金等人注册成立的铜仁市黔东水泥有限公司为有限责任公司且注册资金只有伍拾万元，一旦出现重大水泥质量事故，当赔偿金额超过伍拾万元时，超过部份还得由我公司承担。因此，存在着重大的质量安全风险。
2.汞化工。（1）年产值达不到全区汞化工行业的15%，市场占有率低，导致汞化工（化学试剂）产量不能提高，严重影响和制约了企业的发展。（2）制药：因现有设备设施不能满足新版GMP认证的要求，需要易地改造建设新厂，在没有自有资金或不能得到集团公司支持的情况下，新厂建设将会很困难，会影响下年度的生产。
3.水电：由于装机容量小，天气情况的影响，发电量已近极限，已无增产的可能。
四、2013年各单位应重点抓好下列工作
1.按照集团公司的要求，制定和完善公司生产管理、安全管理、单位定额消耗管理、销售管理、货款回笼、质量管理、目标责任制及其奖惩管理等内部管理制度，加大生产协调力度，提高企业经济效益。
2.进一步完善各单位的安全管理制度，完善制度实施过程中的安全生产检查、安全教育培训、事故隐患排查治理、应急预案演练工作、安全投入等各種记录、台帐。按月分析安全生产工作中存在的问题，针对问题予以改进安全生产管理工作，加大对各单位的安全管理力度。
3.汞化工生产在保证生产安全和环境保护的前提下，采用合资合作等方式筹集部份资金对关键设备进行技术改造，积极大力拓展市场，想方设法提高氯化汞、硫酸汞、红色氧化汞、黄色氧化汞的产量和销量的同时强化成本控制，增收节支，力争汞化工生产产能有大的发展，增加经济总量，提高经济效益。
4.充分利用现有土地资源，采用合作、合资等方式，引进项目，扩大现有生产规模。
5.协助水泥厂租赁方进一步抓好生产废气治理，确保稳定达标排放；力争水泥单位产品能源消耗限额达到标准规定和水泥实际年产量达到15万吨的生产能力。