【摘 要】
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我国内控制度随着企业的发展也得到了完善、健全,内控的规范作用得到了一定程度的发挥。但是,当前仍然不时发生内控失效事件,不由让人们对该制度实际效果的信心开始产生动摇
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我国内控制度随着企业的发展也得到了完善、健全,内控的规范作用得到了一定程度的发挥。但是,当前仍然不时发生内控失效事件,不由让人们对该制度实际效果的信心开始产生动摇。鉴于此,对某矿业的内控失效问题进行浅析,首先对企业内控的现状进行简述,从缺乏健全的内部控制制度、缺乏行之有效的监督体系、内部审计工作不到位、风险评估力度不强等四个主要方向进行剖析,进而提出相应的改进建议,即制定健全有效的内控制度,构建完善的内控监督机制,加强内部审计工作,构建风险评估机制等,以期促进企业能够逐步解决实际工作中存在的问题,将内控工
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