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一、内部控制存在的风险隐患（一）内部控制意识有待增强。常出现离岗不办理交接手续；顶岗人冒用他人操作指令、使用他人名章；操作员午间休息不办理签退手续等情况。
浅谈当前国库风险隐患
【摘 要】
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一、内部控制存在的风险隐患（一）内部控制意识有待增强。常出现离岗不办理交接手续；顶岗人冒用他人操作指令、使用他人名章；操作员午间休息不办理签退手续等情况。
【机 构】
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中国人民银行抚州市中心支行
【出 处】
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华南金融电脑
【发表日期】
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2008年12期
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