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分析了大型煤炭企业的铁路运费交付点属派驻机构的内部控制目标，据此设计了包含拨付资金、支付管理、票据审核、信息回馈、事后稽核等功能的内部控制方案。
建立企业内部控制体系的实践与思考
【摘 要】
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分析了大型煤炭企业的铁路运费交付点属派驻机构的内部控制目标，据此设计了包含拨付资金、支付管理、票据审核、信息回馈、事后稽核等功能的内部控制方案。
【机 构】
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神华集团煤炭运销公司结算部
【出 处】
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中国煤炭
【发表日期】
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2004年2期
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