【摘 要】
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企业内部控制制度规定，企业时有关财产物资、货币资金、有价证券的收付，债权债务的发生和结算，资产的增减和费用的支付等经济业务，必须有两名或两名以上工作人员分工负责处理，以起
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企业内部控制制度规定，企业时有关财产物资、货币资金、有价证券的收付，债权债务的发生和结算，资产的增减和费用的支付等经济业务，必须有两名或两名以上工作人员分工负责处理，以起到相互制约作用。建立企业内部控制制度，就是在企业内部的职责分工、责任制度、财务会计制度和财产物资管理制度等有关企业管理制度中，具体体现内部控制的要求。
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