【摘 要】
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【正】 一、基层商业银行内部控制的现状:(一)控制环境基础薄弱。主要体现在如下两个方面:1、控制意识淡薄。体现在从基层行管理层到员工对内部控制作为一种制度安排的意义和
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【正】 一、基层商业银行内部控制的现状:(一)控制环境基础薄弱。主要体现在如下两个方面:1、控制意识淡薄。体现在从基层行管理层到员工对内部控制作为一种制度安排的意义和作用认识不够,认为实施内部控制的目的是针对个人,削弱了自己的职权,是对自己不信任的一种表现。同时,管理层作为权力中心不愿意或不自觉置自身于内部控制之中,往往产生不良示范效应,使一般员工本能地对内部控制产生一种抵制心理。这样客观上势必与内部控制的实施产生磨擦和形成阻力,削弱内部控制的效果。2、组织机构设置不合理。我国商业银行实行总行、一级分行、
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