【摘 要】
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该文作者立足于华安证券公司计划财务部,从部门管理的角度出发,对华安证券公司计划财务部的基本概况和基本业务风险做了详细的分析,归纳出了规范的基本业务流程,制定出内部控
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该文作者立足于华安证券公司计划财务部,从部门管理的角度出发,对华安证券公司计划财务部的基本概况和基本业务风险做了详细的分析,归纳出了规范的基本业务流程,制定出内部控制制度,并汇总出计划财务部的内部控制核心内容,构建出计划财务部的内部控制体系.全部论文共分四部分:第一部分为论文的第一章,详细的论述了计划财务部在华安证券公司中的基本概况,包括计划财务部在公司中的地位、职能、组织框架以及内部功能的划分和系统之间的关系;第二部分为论文的第二、三章,对计划财务部的基本业务进行风险分析和流程管理,制定了适合的内部控制制度,同时将所面临的风险和内控制度加以归类;第三部分为论文的第四——七章,通过归类,分别对计划财务部的内部控制体系的主要内容(人、内部控制制度、货币资金、电算化会计信息控制)制定出内部控制措施;第四部分为论文的第八章,构建计划财务部的内部控制体系.
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